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Checklist de segurança e governança de IA para empresas.
Antes de colocar um agente de IA ou fluxo com LLM em produção, valide processo, dados, permissões, logs, revisão humana, testes, observabilidade e ROI. Este checklist ajuda a separar automação útil de risco operacional.
Objetivo de negócio
O processo tem problema claro, responsável, volume, impacto e critério de sucesso definidos.
Dados permitidos
A empresa sabe quais dados o agente pode consultar, armazenar, resumir ou nunca acessar.
Base de conhecimento
FAQs, políticas, documentos e procedimentos têm dono, versão e data de revisão.
Permissões
Cada ação do agente segue menor privilégio e autorização por escopo.
Ações sensíveis
Contratos, cancelamentos, dados financeiros, saúde, jurídico e exceções exigem revisão humana.
Logs e auditoria
Entradas, respostas, ferramentas chamadas, erros e handoffs ficam registrados.
Testes e evals
Cenários reais, exceções, prompt injection, dados incompletos e falhas de integração são testados.
Handoff humano
O agente sabe quando transferir, para quem transferir e qual resumo entregar.
Observabilidade
Volume, latência, custo, erro, handoff, satisfação e qualidade são acompanhados.
ROI e evolução
O piloto mede antes/depois e só amplia quando há impacto e segurança suficientes.
10 pontos para revisar antes do go-live.
Use como roteiro inicial de diagnóstico. Em processos críticos, este checklist precisa virar política, teste e monitoramento.
Fontes técnicas para aprofundar governança.
As referências apoiam os tópicos de risco, segurança, auditoria e gestão de IA.